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企业管理规章制度-第18部分
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发新品种，满足用户要求。此项资料由全质办和研究所分别在每年六月前提出。
4。了解同行业产品更新其改进方面的进展情况，用以分析产中发展新动向。此项工作由研
究在每年六月前提出。
5。预测主机配套，全国各地区及外贸销售量，平衡分配关系，此项工作由销售科在当年六
月前予以整理并作出书面汇报。
6。搜集国外同行业同类产品更新技术发展情报，外贸对本厂产品销售意向，国外用户对本
厂产品的反映及信赖程度，用以确定对外市场开拓方针。国外技术更新资料由研究所提供，外贸
资料由销售科提供。
第三条市场调查方式：
1。抽样调查：对各类型用户进行抽样书面调查，征询对本厂产品质量及销售服务方面的意
见。根据反馈资料写出分析报告。
2。组织厂领导、设计人员、销售人员进行用户访问，每年进行一次，每次一个月左右，访
问结束，填好用户访问登高表并写也书面调查汇报。
3。销售人员应利用中货会与用户接触的机会，征询用户意见，收集市场信息，写出书面汇
报。
4。搜集日常用户来函来电，进行分类整理，需要处理的问题应及时反馈。
5。不定期召开重点用户座谈会，交流市场信息，反映质量意见及用户需求等情况，巩固供
需关系，发展互利协作，增加本厂产品竞争能力。
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6。建立并逐步完善重点用户档案，掌握重点用户需要的重大变化及各种意见与要求。
第四条市场调查及预测所提供的各方面资料，销售科应有专人负责管理，综合、传递并与
工厂信息中心密切配合，作好该项工作。
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质量管理制度文本参考格式
企业质量管理制度
第一章质量信息管理
质量信息管理是企业保证体系的重要组成部分。为了使生产过程中各种质量问题能得到及时
收集、传递、分析和处理，不断提高质量管理水平。必须做到以下几点：
（一）质量反馈的含义
质量信息：主要分产品质量信息和工作质量信息两个方面。
产品质量信息反馈是指生产的全过程中（包括开发设计一制造一售后服务）各阶段、各部门、
各环节、名工序，在发现前阶段，前部门，上一环节和上道工序存在各种质量不良因素，以及用
户反映的各种质量问题时，进行的质量信息的收集、分析、分类、传递和处理。
工作质量信息反馈是指企业的任何部门、任何个人，对其他部门和其他人员的活动对产品质
量的保证程度达不到要求时，而进行的信息反馈和处理。
（二）质量反馈方法、原则及程序
1。质量反馈可分为厂内质量信息反馈和厂外质量信息反馈两大类。
2。质量信息必须以书面形式按规定及时反馈。
3。质量反馈的基本原则是后对前、下对上。
4。质量反馈一般按照质量信息反馈程序路线和传递方式进行。为了提高各种质量信息的处
理效率，除必要的定期质量信息反馈以外，各部门应选用最佳传递路线，尽可能地减少传递环节。
（三）质量信息的处理
1。质量的反馈中心是全质办，各种规定的定期质量报表及重要的质量信息应及时报送全质
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办，全质办必须对每个信息及时反馈处理。
2。各责任部门在接到全质办或有关部门的质量信息后，一般问题必须在三天内作出反馈处
理。
（四）外协、外购件质量反馈
1。厂际质量保证体系内协作厂的质量问题，由各部门书面直接反馈给全质办，由全质办按
厂际质保体系的要求，负责填报质量反馈表及时反馈给协作配套厂，同时存档备查。
2。外购件和质保体系以外的其他外协件的质量问题，各部门可超反馈到职能科室（如外购
件反馈到供运科、外协件反馈到到供运科、外协件反馈到生产调度室），由职能科室与外协厂或
生产厂解决，职能科室应将联系落实情况填写产品质反馈表报全质办。反馈时间，如果在上述的
时间内质量问题沿未笪到解决，有关职能部门应报全质办
或分管厂长，以作进一步研究和采取措施。
（五）用户来信来访及用户走访
1。用户来信来访中所涉及的问题，由各部门填写“质量信息反馈卡”向全质办反馈，其中
可由部门直接解决的，则由该部门负责组织解决，并将措施意见和处理结果填写在“质量信息卡”
上，报全质办存档。
2。在调查走访过程中所发现的质量问题，由调查者整理后填写“质量信息反馈表”报全质
办，由全质办负责组织反馈处理。
第二章质量审核
（一）质量审核的任务是对我厂的产品质量、工序质量以及建立的质量保证体系进行检查和
评价，找出存在的问题，提出改进建议，促进工作质量与产品质量的提高，以确保产品质量满足
用户的要求。
（二）质量审核的种类：
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1。产品质量审核。
2。关键工序质量审核。
3。质量保证体系审核。
（三）厂全面质量管理委员会为质量审核领导机构
；由全面质量管理办公室
（以下简称全质办
）
负责质量审核的组织工作
；下设产品质量审核组
；工序质量审核组和质保体系审核组
。
（四）全质办负责编制质量审核年度计划
；与年度全面质量管理工作计划一起下达
。
（五）全质办按审核计划
；事先通知被审核单位
；被审核单位负责人应及时做好审核前的准备工
。
产品审核组由产品设计室、情报标准化室、检查科、全质办人员组成
管员、设备员、操作者组成
。
（六）质量审核工作必须按程序进行
；审核人员应坚持实事求是的原则
。要认真做好原始记录
；写
好审核报告
。
（七）各种审核原始记录、审核报告
；要求完整齐全
；清晰；审核者、被审核部门负责人均签名
；
并将有关重要情况按信息反馈路线及时反馈到有关部门
。各类资料由全质办存档
。
（八）审核着重于调查研究实际工作现状
；从中找出问题
；提出改进措施
。
（九）质量审核程序
：制订审核计划报主管领导批准组织审核活动写出审核报告
向领导汇报制订管理措施反馈存档。
（十）质量审核周期
：
1。产品质量审核每月进行一次
。
2。工序质量审核不定期进行
；但每半年不少于一次
。
3。质量保证体系审核一年进行一次
。
第三章产品质量档案及原始记录管理
产品管理档案和原始记录
；是企业在生产过程中产品质量和作业量的真实记载
；是质量跟踪和
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质量分析的重要依据
；是原材料进厂
；半成品入库、产品出厂的凭证
。因此；对原始记当的填写、归档、
保管、查阅必须进行科学管理
。原始凭证存档分类见下表
。
一、由检验科负责各种检验原始记录、台帐和内部报表的拟定、修改及编号工作、并规定其
传递程序
。
二、各有关部门和个人必须按表式认真填写
；做到数据准确
；字迹清楚
。对原始记录、台帐和种
报表的填写情况
；列入有关人员的工作质量进行考核
。
三、所有各质量原始记录
；统一由检查科编号按
；归类存档
；各单位
和个人不得私自截留
。
四、除按厂技术文件归档程序规定的资料外
；有关质量原始资料保存期限按《原始凭证存档
分类表》规定办理
。
序号存档资料入原始凭证名称提供时间存档时间存档地点备注
1。 各种省、部、国家复查测试资料
2。 同行业质量检查报告
3。 上报质量报表按月
（季）归档
4。 本厂每月质量检查报告
5。 新产品质量鉴定测试报告及有关资料
6。 产品耐久试验报告
7。 外购外协件质量检验记录
8。 产品（零件）性能抽试记录
9。 报废单
10。 不合格品申请回用单
11。 理化试验原始资料
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12。 成品入库
13。 首件检验记录
14。 技术服务
； “三包”情况及国内外重要
用户对产品质量评价
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设备管理制度文本参考格式
企业设备管理制度（节录）
第一章设备使用、维护规程的制订、修改与执行
设备使用、维护规程是根据设备使用、维护说明书和生产工艺要求制定
；用来指导正确操作
使用和维护设备的法规
。各大公司所属厂矿、公司都必须建立、健全设备使用规程和维护规程
。
一、规程制定与修改的要求
1。厂（矿）首先按照设备使用管理制度规定的原则
；正确划分设备台数
；并按照设备在生产中的
地位、结构复杂程度以及使用、维护难度
；将设备划分为
：重要设备、主要设备、一般设备三个级
别；以便于规程的编制和设备的分级管理
。
2。凡是安装在用的设备
；必须做到台台都有完整的设备使用、维护规程
。
3。对新投产的设备
；厂（矿）要负责在设备投产前三十天制订出设备使用、维护规程
；并下发执
行。
4。当生产准备采用新工艺、新技术时
；在改变工艺前十天
；生产厂
（矿）要根据设备新的使用、维
护要求对原有规程进行修改
；以保证规程的有效性
。
5。岗位在执行规程中
；发现规内容不完善时要逐级及时反映
；规程管理专业人员中应立即到现
场核实情况
；对规程内容进行增补或修改
。
6。新编写或修改后的规程
；都要按专业管理承包制的有关规定分别进行审批
。
7。对使用多年
；内容悠较多的规程
；每三年要通过群众与专业管理相结合的方式
；厂（矿）组织重
新修订、印发
；并同时通知原有规程作废
。
8。当设备发生严重缺陷
；又不能产即停产修复时
；必须制定可靠的措施和临时性使用、维护规
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程；由厂（矿）批准执行
；缺陷消除后临时规程作废
。
二、设备使用、维护规程必须包括的内容
：
1。设备技术性能和允许的极限参数
；如最大负荷、压力、温度、电压、电流等
2。设备交接使用的规定
；两班或三班连续运转的设备
；岗位人员交接班时必须对设备运行状况
进行交接
；内容包括
：设备运转的异常情况
；原有缺陷变化
；运行参数的变化
；故障及处理情况等
3。操作设备的步骤
；包括操作前的准备工作和操作顺序
4。紧急情况处理的规定
5。设备使用中的安全注意事项
；非本岗位操作人员未经批准不得操作本机
；任何人不得随意拆
掉或放宽安全保护装置等
6。设备运行中故障的排除
。
（二）设备维护规程应包括的内容
：
1。设备维护转动示意图和电气原理图
2。设备润滑 “五定”图表和要求
3。定时清扫的规定
4。设备使用过程中的各项检查要求
；包括路线、部位、内容、标准状况参数、周期
（时间）、检
查人等
5。运行中常见故障的排除方法
6。设备主要易损件的报废标准
7。安全注意事项
。
三、设备使用、维护规程的贯彻执行
1。新设备投入使用前
；要由厂
（矿）专业主管领导布置贯彻执行设备使用、维护规程
；规程要发
放到有关专业、岗位操作人员以及维修巡检人员人手一册
；并做到规程不离岗
。
2。生产单位要组织设备操作人员认真学习规程内容
；设备专业人员要向操作人员进行规程内
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容的讲解和学习辅导
。
3。设备操作人员须经厂级组织的规程考试及实际操作考核
；合格后方能上岗
。
4。生产单位每周都要组织班组学习规程
；每月要对生产班组规程学
习情况进行抽查考问
；发现问题及时指导
；抽查情况纳入考核
。
第二章设备管理内容
一、设备技术状况的管理
对所有设备按设备的技术状况、维护状况和管理状况分为完好设备和非完好设备
；并分别制订具
体考核标准
。
各单位的生产设备必须完成上级下达的技术状况指标
；即考核设备的综合完好率
。专业部门
；
要分别制订出年、季、月度设备综合完好率指标
；并层层分解逐级落实到岗位
。
二、设备润滑管理
（一）对设备润滑管理工作的要求
：
1。各单位机动部门设润滑专业员负责设备润滑专业技术管理工作
（组）设
专职或兼职润滑专业员负责本单位润滑专业技术管理工作
（工段）设润滑班或润滑工负
责润滑工作
。
2。每台设备都必须制订完善的设备润滑 “五定”图表和要求
；并认真执行
。
3。各厂矿要认真执行设备用油三清洁
（油桶、油具、加油
）；保证润滑油
（脂）的清洁和油路畅
通，防止堵塞．
4。对大型、特殊、专用�
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